Haushalt-Verfahren 2006
q Zur Verfügung stehende Mittel
I Sogenannter >Pädagogischer Haushalt<
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n
fester Betrag: 84,- € mal Schülerzahl, |
16.858,80 € |
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n Haushaltsübertrag aus 2005 |
1562,21 € |
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n Elternanteil für Lernmittel nach LFG auf „Sonderkonto“ |
2.485,00 € |
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n Projekt „Fifty-Fifty“ – bei Erfüllen d. entsprechend. Voraussetzgn. |
1.500,00 € |
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n Reiten: |
Schulträger-Anteil |
1.000,00 € |
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Zuschüsse LSB / Joy-Stiftung |
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1.300,00 € |
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Haushaltsübertrag aus 2005 |
608,99 € |
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Gesamt-Volumen: ca. 25.115,00 €
II >Vermögenshaushalt< – Lehrmittel / Ausstattung über € 410,- €
kein
fester vorgegebener Betrag, Vergabe-Entscheidung je nach Haushaltslage
hier enthalten: Betrag für Neu-Ausstattung von E-Klassen (je 250,- €)
III Mobiliar über € 410,- €
IV Baumittel / Bau-Unterhaltung
q Ausgabe - Positionen
Ia Fixe Betriebskosten aus dem >Pädagogischen Haushalt<
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n Büromaterial |
ca. |
120,00 € |
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n Gesetzestexte |
ca. |
300,00 € |
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n Fachzeitschriften |
ca. |
200,00 € |
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n fixe Verbrauchskosten, z.B. Kreide, Lappen, ... |
ca. |
500,00 € |
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n Kopien, Toner, Druckertinte, Papier |
ca. |
5.900,00 € |
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n Mobiliar unter 410,- € |
ca. |
1.600,00 € |
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n Reiten |
ca. |
2.708,99 € |
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Summe |
ca. |
12.408,99 € |
Ib Offene Positionen aus dem >Pädagogischen Haushalt<
Volumen: 21.643,80 € abzügl. 11.400,- € |
ð 12.408,99 € abzügl. 10 % als Sicherheitsreserve ð 11.465,11 € |
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n Lehrmaterial – früher Position 523 |
Orientierungsgröße: |
5.695,41 € |
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n Verbrauchsmaterial – früher Position 596 |
Orientierungsgröße: |
1.967,30 € |
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n Fahrten |
Orientierungsgröße: |
700,00 € |
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n Feste / Feiern |
Orientierungsgröße: |
200,00 € |
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n Anschaffungen nach LFG: „Sonderkonto“ |
Fixwert: |
2.902,50 € |
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Summe |
ca. |
11.465,11 € |
II Anschaffungen aus dem >Vermögenshaushalt<
III Anschaffungen aus dem Etat-Bereich für Mobiliar
q Durchführung und Ablauf
1 bis Mitte Dezember
Die einzelnen Gremien (Auflistung s.u.) bereiten getrennt voneinander ihre Haushalte in den Bereichen Lehrmittel / Verbrauch / Vermögenshaushalt / Mobiliar vor.
Leitfragen dazu:
- Welche Materialien, Lehrmittel, Verbrauchsmaterialien werden für die einzelnen Fächer / Bereiche gewünscht (unter 410,- € über 410,- €)?
- Welche Möbel werden benötigt?
- Werden in der Stufe fach- oder / und klassenübergreifend zu benutzende Geräte (z.B. Projektoren, Leinwände etc.) benötigt?
Gremien im Einzelnen:
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- Mathematik - Sprache / Deutsch - Sachunterricht - Religion - Englisch |
- Sport (Psychomot., Freizeit, Reiten) - Schwerstbehinderte / Snoezeln - Neue Technolog. / UK - Kunst / Textil - Musik |
- Lehrer- / Schülerbücherei - Autismusförderung - Ergotherapie - Physiotherapie und weitere Bereiche |
2 bis Mitte Januar – vor der Schulkonferenz
Leiter / -leiterinnen der unter 1 genannten Gremien geben ihre Wünsche bzgl. der Anschaffungen aus dem Vermögens-Haushalt weiter an den Etat-Koordinator (D. Stracke). Formal ist dabei zu beachten: zu jeder Position eine Begründung sowie jeweils ein Formblatt.
3 Ende Januar
Die offenen Positionen des Pädagogischen Haushaltes (siehe Ib) werden in der Schulkonferenz beraten, die Mittelverteilung wird verabschiedet. Dabei wird eine Pauschal-Summe für Lehrmittel und Verbrauch festgelegt Bzgl. der Wünsche zum Vermögenshaushalt stellt die Schulkonferenz eine Rangfolge auf. Die Leiter / Leiterinnen der einzelnen unter 1 genannten Gremien werden über ihre Etat-Summen lt. Verabschiedung der Schulkonferenz informiert.
4 Anfang Februar
Der Haushalts-Ausschuss legt die detaillierten Budget-Beträge für die einzelnen Fachbereiche sowie Physio- und Ergotherapie im Bereich Lehrmittel / Verbrauch auf der Grundlage des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens fest. Mitglieder dieses Ausschusses sind jeweils ein Vertreter / eine Vertreterin aus: Schulleitung / Leitungsteam / Therapieleitung / Eltern / Etat-Koordinator.
5 bis Mitte Februar
Die unter 1 genannten Gremien erstellen ihre Bestell-Listen zu Lehrmitteln und Verbrauch auf der Grundlage der ihnen zugewiesenen Beträge sowie zum Bereich Mobiliar. Die Listen werden zur Bestellung an den Haushaltskoordinator weiter gereicht.
6 bis Ende Februar
Die gesammelten Bestell-Listen sowie die Rangfolge bzgl. der Positionen des Vermögenshaushalts werden dem Schulträger zur Ausführung der Bestellungen weiter gereicht.
7 nach Freigabe des Etats vom Schulträger
Der Schulträger führt die Bestellungen aus.
8 im Laufe der nächsten Monate
Die einzelnen Gremien halten nach, ob alle bestellten Positionen aus ihren Bereichen ausgeliefert werden.
9 abschließend
Kontrolle des Mittelverbrauchs, Auswertung / Steuerung des Haushaltes